4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 12/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/001-2016       
0,00
409,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
409,40
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
8,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
1771/000-2016       
3.620,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
302,76
Un.:
LT
Quantidade:
98,6200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - GABINETE
3.317,73
LT
916,5000
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/003-2016       
0,00
162,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
162,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,14
288/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
1058/001-2016       
0,00
469,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - ESTIMATIVA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
469,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
600,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
4
1684/000-2016       
393,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH  ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
393,59
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
393,59
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
1652/000-2016       
108,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
108,16
Un.:
LT
Quantidade:
39,9100
2,71
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
35/001-2016       
0,00
9.833,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.470,00
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,40
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,84
M2
6.295,6000
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - C/C 395-4 CEF -ADMINISTRAÇÃO
2.230,02
M2
1.858,3500
1,20
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
317/001-2016       
0,00
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO 
1º TA - DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
51
1674/000-2016       
374,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA EHE 7240 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
374,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
374,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
638/001-2016       
0,00
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
1659/000-2016       
1.109,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
385,90
Un.:
LT
Quantidade:
142,4000
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PLANEJ. URBANO
723,67
LT
199,9100
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1800/000-2016       
157,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W40 SEMI SINTETICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9422  - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
157,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1801/000-2016       
81,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422  - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
54,99
UN
1,0000
54,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1802/000-2016       
157,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W40 SEMI SINTETICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9420  - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
157,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1803/000-2016       
81,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420  - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
54,99
UN
1,0000
54,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
1805/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO DE 
29% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
1806/000-2016       
88,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,82
UN
1,0000
29,82
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO DE 29% - 
PLANEJ. URBANO
29,11
UN
1,0000
29,11
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/001-2016       
0,00
1.845,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
585,00
Un.:
M2
Quantidade:
78,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
1.260,00
M2
70,0000
18,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/001-2016       
0,00
195,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
195,96
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
1798/000-2016       
40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9420  - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
1799/000-2016       
40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9422  - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
1804/000-2016       
49,82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO 
DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
6897/2015
Tomada de Preço Obras
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.653.466/0001-40
110
396/000-2016 - 01
-11.999,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 396/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO DEVIDO ORIENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
QUANTO A CATEGORIA ECONOMICA
Vl.Total:
-11.999,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.999,07
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
111
1769/000-2016       
1.246,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de 
compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.246,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
623,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
127
1687/000-2016       
32.861,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - CDI - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
32.861,61
Un.:
%
Quantidade:
8,0800
4.064,82
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
1088/000-2016 - 01
-32.861,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1088/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO PARA REEMPENHO EM CONTRAPARTIDA
Vl.Total:
-32.861,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.861,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/002-2016       
0,00
8.842,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
FEVEREIRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.842,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.842,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/002-2016       
0,00
140.530,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
140.530,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
140.530,21
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
1661/000-2016       
936,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - TRÂNSITO
Vl.Total:
936,35
Un.:
LT
Quantidade:
258,6600
3,62
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
179
1683/000-2016       
411,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD  ANO/MODELO  2012/2013 PLACA EHE 7194 - REF. 
A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
411,26
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
411,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
1656/000-2016       
2.859,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
2.554,27
Un.:
LT
Quantidade:
832,0100
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
152,04
LT
42,0000
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
153,51
LT
51,0000
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
1660/000-2016       
17.174,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
619,71
Un.:
LT
Quantidade:
201,8600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
3.944,57
LT
1.089,6600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - SERV. MUNICIPAIS
12.609,76
LT
4.189,2900
3,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1708/000-2016       
728,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETRATIL COMPLETO
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,30
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - CARBURADOR
252,10
UN
1,0000
252,10
8 - AGULHA DO CARBURADOR
21,90
UN
1,0000
21,90
9 - FILTRO DE AR
35,80
UN
1,0000
35,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1709/000-2016       
10,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1710/000-2016       
10,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1712/000-2016       
595,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACITOR
Vl.Total:
252,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
252,10
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - JOGO DE JUNTAS
38,40
UN
1,0000
38,40
8 - FILTRO DE AR
22,00
UN
1,0000
22,00
9 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
185
1715/000-2016       
14.466,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. CURVA 3/4 13 FUROS STD 53 KG AMARELA
Vl.Total:
13.617,08
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
680,85
2 - PARAFUSO. PARA LAMINA 3/4
552,72
UN
130,0000
4,25
3 - PORCA. PARA PARAFUSO PARA LAMINA 3/4 - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. 
MUNICIPAIS
296,88
UNI
130,0000
2,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1793/000-2016       
861,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
861,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
215,34
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1794/000-2016       
3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/001-2016       
0,00
475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
475,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,15
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
187
1679/000-2016       
1.116,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO  2014/2014 PLACA EHE-7225
Vl.Total:
440,35
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
440,35
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO ECONOMY 1.4  ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
353,70
SV
1,0000
353,70
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO  2011/2012 PLACA DBA 9484 - REF. 
A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERV. MUNICIPAIS
322,14
SV
1,0000
322,14
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
187
1685/000-2016       
2.437,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW 13180 CNM - BASCULANTE  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9465
Vl.Total:
807,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
807,28
2 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1317 E - BASCULANTE  ANO/MODELO 2011/2011 PLACA DBA 
9497
760,71
SV
1,0000
760,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD CARGO 1119 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTJ 9789 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERV. MUNICIPAIS
869,38
SV
1,0000
869,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1707/000-2016       
412,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
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24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Troca de filtros
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Limpeza do carburador
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Reparo do retratil - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 
60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
112,50
SV
1,5000
75,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1711/000-2016       
375,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Troca de filtros
Vl.Total:
75,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Parte elétrica - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
300,00
SV
2,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1792/000-2016       
509,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
156,24
Un.:
HR
Quantidade:
1,0800
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
352,99
HR
2,4400
144,67
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/000-2016       
35.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35.800,00
Un.:
HM2
Quantidade:
40,0000
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/000-2016       
38.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
38.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
300,0000
127,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
1657/000-2016       
2.852,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
1.945,75
Un.:
LT
Quantidade:
537,5000
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - DES. AGRÁRIO
907,21
LT
301,4000
3,01
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
241
1678/000-2016       
317,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
317,04
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
317,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
1648/000-2016       
1.236,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
813,52
Un.:
LT
Quantidade:
224,7300
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
422,60
LT
140,4000
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1719/000-2016       
536,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO DA RODA
Vl.Total:
26,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
13,05
2 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
490,10
UN
2,0000
245,05
3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
27,5% DE DESCONTO - R$ 536,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1720/000-2016       
267,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA LE
Vl.Total:
149,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
149,36
2 - ARRASTE
35,53
UN
1,0000
35,53
3 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - 27,5% DE DESCONTO - R$ 267,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
82,64
PÇ
1,0000
82,64
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/001-2016 - 01
0,00
-2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 276/1-2016 - NUMERO DA CONTA INCORRETO
Vl.Total:
-2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.800,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/002-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
292
1666/000-2016       
361,16
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQV 8720 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
361,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1691/000-2016       
100,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E lubrificação das portas - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
292
1692/000-2016       
70,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Para desatolar  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR 
DE ALMOXARIFADO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,01
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1705/000-2016       
350,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
230,31
HR
2,8200
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
1663/000-2016       
1.434,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.434,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.434,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
733/000-2016 - 01
-1.434,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 733/0-2016 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-1.434,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.434,38
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/001-2016       
0,00
84.925,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84.925,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.925,73
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
1642/000-2016       
4.618,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
4.297,78
Un.:
LT
Quantidade:
1.187,2300
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - SECRETARIA, PSF, CONVÊNIO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
321,02
LT
106,6500
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
1645/000-2016       
102,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA CAPS - CONVÊNIO SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
102,19
Un.:
LT
Quantidade:
28,2300
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1717/000-2016       
210,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
25,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO 
SETOR DE ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 210,22 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
185,22
UN
8,0000
23,15
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1718/000-2016       
6.169,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA. COMP. COM CORPO
Vl.Total:
1.273,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.273,03
2 - EMBREAGEM . MAGNETICA
1.109,86
UN
1,0000
1.109,86
3 - BOMBA D'AGUA
465,26
UN
1,0000
465,26
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1.878,67
UN
1,0000
1.878,67
5 - CORREIA. POLY-V
92,62
UN
1,0000
92,62
6 - FILTRO DE OLEO
70,93
UN
1,0000
70,93
7 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
59,98
UN
4,0000
15,00
8 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
65,98
PÇ
4,0000
16,50
9 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
10 - Aquisição de: POLIA. TENSOR COM ROLAMENTO
723,98
UN
1,0000
723,98
11 - SENSOR NIVEL . DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 6169,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
384,34
UN
1,0000
384,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1742/000-2016       
127,09
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 29% DE 
DESCONTO - R$ 127,09 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1745/000-2016       
1.922,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. TRASEIRA
Vl.Total:
481,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,70
2 - ESCAPAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
464,00
UNI
2,0000
232,00
3 - DOBRADIÇA. DA PORTA
98,60
PÇ
2,0000
49,30
4 - CARRINHO DA PORTA
108,75
PÇ
1,0000
108,75
5 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA
169,29
PÇ
1,0000
169,29
6 - Aquisição de: PNEU. 185R14
580,00
UN
2,0000
290,00
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 27,5% DE 
DESCONTO - R$ 1.922,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,30
UN
2,0000
10,15
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
337
1749/000-2016       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cavalete Flip Chart  confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX/MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1751/000-2016       
192,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,50
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1753/000-2016       
1.316,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - FRAMA 
- PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
18,80
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1754/000-2016       
531,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA TELEFÔNICA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - INDEX TEL
Vl.Total:
136,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,68
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- conforme 
especificações técnicas constantes no processo de compra. - JOCAR - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
394,80
PCT
60,0000
6,58
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
337
1760/000-2016       
270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETA BIN ,  MODELO 05, EM POLIPROPILENO NAS DIMENSÕES  A12XL15,5XC25 cm peso 200g. Na cor 
preta - PRESTO - Nº5 PRETA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI MATSUMURA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
3,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1767/000-2016       
245,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
245,84
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1768/000-2016       
219,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
323
1762/000-2016       
89,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/001-2016       
0,00
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
341
1667/000-2016       
555,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9462
Vl.Total:
277,85
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
277,85
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9461 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
277,85
SV
1,0000
277,85
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
363
1668/000-2016       
316,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7238 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
316,42
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
341
1672/000-2016       
929,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
Vl.Total:
316,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
316,42
2 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7195
306,37
SV
1,0000
306,37
3 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7202 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
306,37
SV
1,0000
306,37
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1690/000-2016       
15,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DO ESF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1716/000-2016       
1.556,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREA.MAGNETICA, BOMBA D'AGUA, VALV. TERMOSTATICA E SERVIÇOS DE 
CORREIAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,8000
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
606,37
HR
7,4200
81,67
3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIRADA TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 
PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 1.556,37 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1743/000-2016       
220,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
Vl.Total:
77,59
Un.:
HR
Quantidade:
0,9500
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
43,29
HR
0,5300
81,68
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 30% 
DE DESCONTO - R$ 220,51 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,19
HR
0,4800
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1744/000-2016       
1.280,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAR. ASSOALHO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - SERVIÇO. DE FUNILARIA
859,98
HR
10,5300
81,67
3 - SERVIÇO. DA PORTA
150,27
HR
1,8400
81,67
4 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
30% DE DESCONTO - R$ 1.280,57 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,59
HR
0,2400
81,63
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
1755/000-2016       
431,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
431,10
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
1756/000-2016       
431,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
431,10
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
1757/000-2016       
517,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
517,32
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
86,22
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1748/000-2016       
291,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
Vl.Total:
291,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
291,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
assento: 40 cm. - PROFILE MOD SIMPLES - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1750/000-2016       
580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - BALMAK MOD ELP 25 BBC - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
580,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1759/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DO PSF CAPINZAL - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/001-2016       
0,00
169.962,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169.962,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169.962,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1764/000-2016       
3.710,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
109,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,34
2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3710,46 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
3.601,12
UN
4,0000
900,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1766/000-2016       
3.939,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMANDO
Vl.Total:
674,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
674,50
2 - JOGO DE PISTÃO
755,44
UN
1,0000
755,44
3 - JOGO DE ANEIS
190,28
UN
1,0000
190,28
4 - RADIADOR
420,32
UN
1,0000
420,32
5 - CORREIA DENTADA
70,29
UN
1,0000
70,29
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
124,25
UN
1,0000
124,25
7 - COLETOR. DE ADMISSÃO
789,52
UN
1,0000
789,52
8 - BOMBA  ÓLEO
394,76
PÇ
1,0000
394,76
9 - BOMBA D'AGUA
241,40
PÇ
1,0000
241,40
10 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3939,79 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
279,03
UN
1,0000
279,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
1643/000-2016       
389,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA, PROGRAMA CEREST, CONVÊNIO RENAST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
389,91
Un.:
LT
Quantidade:
107,7100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
1644/000-2016       
375,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA, PROGRAMA CAPS, MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,90
Un.:
LT
Quantidade:
103,8400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
1649/000-2016       
20.203,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
6.503,98
Un.:
LT
Quantidade:
2.118,5600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
10.702,75
LT
2.956,5600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - SECRETARIA - SETOR DE 192 - FAE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
2.996,42
LT
995,4900
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1698/000-2016       
620,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
592,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
296,40
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
28,12
JG
1,0000
28,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1703/000-2016       
300,33
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
289,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
10,65
UN
1,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1721/000-2016       
2.797,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DIANTEIRO
Vl.Total:
1.858,00
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
1.858,00
2 - COLETOR. DO MEIO
869,00
UN
1,0000
869,00
3 - JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 2.797,00 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
70,00
UN
2,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1722/000-2016       
1.111,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - FLEXIVEL. DE ESCAPAMENTO
392,00
UN
1,0000
392,00
3 - ESCAPAMENTO. TRAS.
620,00
UNI
1,0000
620,00
4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 
1111,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1723/000-2016       
934,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
262,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,38
2 - VALVULA TERMOSTATICA
178,60
UN
1,0000
178,60
3 - Aquisiçao de: PINO . DAS PORTAS
148,01
UN
4,0000
37,00
4 - TAMPA DO RADIADOR
105,10
UN
1,0000
105,10
5 - SENSOR TEMPERATURA
75,25
UN
1,0000
75,25
6 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 934,68 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
165,34
PÇ
1,0000
165,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1724/000-2016       
980,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
290,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,32
2 - Aquisição de: POLIA. LISA GUIA
269,80
UN
1,0000
269,80
3 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 980,40 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
420,28
UN
1,0000
420,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1725/000-2016       
175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1726/000-2016       
484,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,16
UN
1,0000
164,16
4 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 484,44 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
40,28
UN
1,0000
40,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1727/000-2016       
175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1728/000-2016       
445,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
109,44
UN
1,0000
109,44
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 445,36 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
165,68
UN
1,0000
165,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1729/000-2016       
175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1730/000-2016       
304,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
169,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,48
2 - LAMPADA DO FAROL. LE
39,52
UN
1,0000
39,52
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 304,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
95,76
UN
1,0000
95,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1732/000-2016       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1733/000-2016       
610,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 
610,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
269,80
UN
1,0000
269,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1734/000-2016       
334,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LD
Vl.Total:
182,47
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
182,47
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR
71,00
UN
1,0000
71,00
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CANALETA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE 
DESCONTO - R$ 334,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,94
PÇ
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1735/000-2016       
4.105,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
175,37
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,37
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - Aquisição de: SENSOR. BOMBA INJETORA COMMON RAIL
859,10
UN
1,0000
859,10
4 - Aquisição de: BOMBA. ALTA PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 
4105,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.900,35
UN
1,0000
2.900,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1736/000-2016       
836,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. TRASEIRA
Vl.Total:
178,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
178,92
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
394,76
UN
1,0000
394,76
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
140,58
UN
2,0000
70,29
4 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA MACA
36,92
UN
1,0000
36,92
5 - Aquisição de: SUPORTE. PARA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 
836,38 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,20
UN
4,0000
21,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1737/000-2016       
44,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 
44,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,35
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1738/000-2016       
1.149,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
618,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
309,00
2 - Aquisiçao:BICO
9,79
UN
2,0000
4,90
3 - DISCO DE FREIO
382,50
UN
2,0000
191,25
4 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 1.149,52 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
139,23
UN
1,0000
139,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1740/000-2016       
171,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W40
Vl.Total:
146,02
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
36,51
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 
171,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
25,00
UN
1,0000
25,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1741/000-2016       
3.678,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÕES
Vl.Total:
732,72
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
183,18
2 - ANEIS
477,37
UN
4,0000
119,34
3 - BRONZINA BIELA
194,93
UN
4,0000
48,73
4 - BRONZINA DE MANCAL
165,43
UN
4,0000
41,36
5 - JOGO DE JUNTA. COMPLETA
640,74
PÇ
1,0000
640,74
6 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR
203,00
PÇ
1,0000
203,00
7 - FILTRO DE OLEO
35,01
UN
1,0000
35,01
8 - AQUISIÇÃO: VELA
84,06
UN
4,0000
21,02
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,42
UN
1,0000
36,42
10 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
11 - SELO TRAS COMANDO
58,97
UN
2,0000
29,49
12 - CORREIA DENTADA. COM ROLAMENTOS
379,82
UN
1,0000
379,82
13 - CORREIA. POLY-V COM ROLAMENTO
91,81
UN
1,0000
91,81
14 - RETENTOR. FRONTAL DO COMANDO
188,38
UN
2,0000
94,19
15 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
84,52
UN
1,0000
84,52
16 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 3678,46 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
260,28
UN
2,0000
130,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1746/000-2016       
233,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 233,59 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1747/000-2016       
3.636,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. DISTRIBUIÇÃO COMANDO
869,75
UN
1,0000
869,75
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COMANDO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
6 - CORREIA DENTADA
289,68
UN
1,0000
289,68
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,32
UN
1,0000
420,32
8 - BALANCIN. DE VALVULA
397,60
PÇ
8,0000
49,70
9 - TUCHO VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3.636,62 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
272,64
PÇ
8,0000
34,08
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
1752/000-2016       
82,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DO CAPS NA 
ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS PACIENTES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
27,50
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
435
1664/000-2016       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
Vl.Total:
464,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA  CMW 1240
464,29
SV
1,0000
464,29
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
766,07
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO  2011/2012  PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
673,21
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO  2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
775,31
10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS  ANO/MODELO 2011/2012  PLACA DJL 4569 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
974,07
SV
1,0000
974,07
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
435
1665/000-2016       
361,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQH 0138 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
361,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
1763/000-2016       
800,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 800,36 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,36
Un.:
HR
Quantidade:
9,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
1765/000-2016       
870,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. ESCAPE
Vl.Total:
169,87
Un.:
HR
Quantidade:
2,0800
81,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 870,59 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
700,72
HR
8,5800
81,67
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
478
1669/000-2016       
384,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQF 4678 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
478
1670/000-2016       
312,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
312,23
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
378
1673/000-2016       
384,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FSB 4911 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1693/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S0 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1694/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO PREVENTIVA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1695/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1696/000-2016       
230,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,8200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1697/000-2016       
80,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,36
Un.:
HR
Quantidade:
0,8400
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1699/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1700/000-2016       
70,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,01
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1701/000-2016       
120,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1702/000-2016       
40,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
9,80
HR
0,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1704/000-2016       
70,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DEL REI/UPA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,01
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1706/000-2016       
630,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Bomba
Vl.Total:
278,49
Un.:
HR
Quantidade:
3,4100
81,67
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
352,00
HR
4,3100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1731/000-2016       
500,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
3 - SERVIÇO. DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE 
DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
140,46
HR
1,7200
81,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1739/000-2016       
199,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
42,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,4700
88,68
2 - MONTAGEM
21,01
HR
0,2400
88,72
3 - ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3600
88,68
4 - RODIZIO
7,01
HR
0,0800
88,73
5 - SANGRIA. DO FREIO
28,01
HR
0,3200
88,70
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 199,50 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
69,96
HR
0,7900
88,62
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
455
1761/000-2016       
431,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
431,10
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
86,22
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
1646/000-2016       
560,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
560,41
Un.:
LT
Quantidade:
154,8100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
1647/000-2016       
90,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA PAM - FND/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,50
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
3,62
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
512
1671/000-2016       
508,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM SPIN 1.8L AT LTZ  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7216 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
508,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
508,89
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
512
1758/000-2016       
517,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
517,32
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
86,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1772/000-2016       
5.465,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
338,10
Un.:
KG
Quantidade:
98,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.768,32
KG
656,0000
4,22
3 - CHUCHU - CEAGESP
1.097,60
KG
280,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.122,24
KG
334,0000
3,36
5 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,99%, APAE 2,71%, EJA 0,86%, AEE 
MUNICIPAL 2,01%, QUILOMBOLA 0,43% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
139,52
KG
32,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1773/000-2016       
4.123,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
1.284,80
Un.:
UN
Quantidade:
352,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
224,73
MÇ
99,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
346,48
KG
122,0000
2,84
4 - ALHO.
1.317,74
KG
82,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,56%, APAE 2,63%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 2,14%, 
QUILOMBOLA 0,70% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
950,04
KG
234,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1774/000-2016       
2.865,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,12%, APAE 2,74%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 2,05%, 
QUILOMBOLA 0,27% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.865,52
Un.:
DZ
Quantidade:
731,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1775/000-2016       
1.605,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
507,35
Un.:
UN
Quantidade:
139,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
86,26
MÇ
38,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
136,32
KG
48,0000
2,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - ALHO.
498,17
KG
31,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,36%, EMEI NOSSO NINHO 3,64% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
377,58
KG
93,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1776/000-2016       
1.140,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,22%, EMEI NOSSO NINHO 3,78% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.140,72
Un.:
DZ
Quantidade:
291,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1777/000-2016       
2.166,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
134,55
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.097,20
KG
260,0000
4,22
3 - CHUCHU - CEAGESP
435,12
KG
111,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
446,88
KG
133,0000
3,36
5 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,03%, EMEI NOSSO NINHO 3,97% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
52,32
KG
12,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1778/000-2016       
1.507,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
423,40
Un.:
UN
Quantidade:
116,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
72,64
MÇ
32,0000
2,27
3 - BROCOLIS
87,97
MÇ
19,0000
4,63
4 - COUVE MANTEIGA
63,36
MÇ
18,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO
113,60
KG
40,0000
2,84
6 - ALHO.
433,89
KG
27,0000
16,07
7 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,34%, CRECHE NOSSO NINHO 6,66% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
312,62
KG
77,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1779/000-2016       
944,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
944,72
Un.:
DZ
Quantidade:
241,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1780/000-2016       
2.062,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
110,40
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
160,02
KG
63,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
911,52
KG
216,0000
4,22
4 - CHUCHU - CEAGESP
360,64
KG
92,0000
3,92
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
369,60
KG
110,0000
3,36
6 - MANDIOCA - CEAGESP
106,40
KG
40,0000
2,66
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,73%, CRECHE NOSSO NINHO 6,27% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
43,60
KG
10,0000
4,36
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1770/000-2016       
1.066,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.066,02
Un.:
LT
Quantidade:
294,4800
3,62
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/001-2016 - 01
0,00
-1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 376/1-2016 - NUMERO DE CONTA INCORRETO
Vl.Total:
-1.921,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/002-2016       
0,00
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - C/C 442-0 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
632
1680/000-2016       
2.920,41
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
285,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
285,22
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
285,22
SV
1,0000
285,22
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
238,25
SV
1,0000
238,25
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
203,80
SV
1,0000
203,80
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
233,27
SV
1,0000
233,27
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
240,12
SV
1,0000
240,12
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
242,67
SV
1,0000
242,67
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
242,67
SV
1,0000
242,67
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
242,67
SV
1,0000
242,67
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
389,48
SV
1,0000
389,48
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
317,04
SV
1,0000
317,04
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
632
1686/000-2016       
4.464,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
336,62
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
612,03
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
850,04
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
462,63
8 - SEGURO PARA O VEICULO  VW/MASCA GRANMINI  O  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA DJM 7732 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
68/000-2016       
10.470,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2016/18 - 190373,69
Vl.Total:
10.470,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.470,56
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
69/000-2016       
520,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 415 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
70/000-2016       
445,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 918 - 4046,40
Vl.Total:
445,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,10
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
70/000-2016 - 01
-445,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 70/0-2016
Vl.Total:
-445,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-445,10
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
71/000-2016       
267,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 917 - 2433,32
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
72/000-2016       
267,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 915 - 2433,34
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
73/000-2016       
47,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 920 - 4345,34
Vl.Total:
47,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,80
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
74/000-2016       
1.072,03
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 394 - 9745,74
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
74/000-2016 - 01
-1.072,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 74/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.072,03
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
75/000-2016       
1.072,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 388 - 9745,74
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
76/000-2016       
31,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 919 - 1564,21
Vl.Total:
31,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,28
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
76/000-2016 - 01
-31,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 76/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-31,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,28
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
77/000-2016       
445,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 918 - 4046,40
Vl.Total:
445,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,11
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
78/000-2016       
320,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 539 - 26200,00
Vl.Total:
320,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
79/000-2016       
266,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 540 - 21750,00
Vl.Total:
266,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,43
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
80/000-2016       
1.420,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2069 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
81/000-2016       
3.238,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2071 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
1655/000-2016       
1.160,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
592,33
Un.:
LT
Quantidade:
192,9400
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ASSISTÊNCIA
567,98
LT
156,9000
3,62
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
725
1675/000-2016       
768,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014  PLACA FSO 9222
Vl.Total:
374,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
374,32
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ASSISTÊNCIA
394,09
SV
1,0000
394,09
Outros/Não Aplicável
FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO D
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
728
1650/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS  - CONVÊNIO POLO DE BELEZA - Nº 
04/2013 - C/C 28.048-8 BB - BC 1804 - FUNSSOL
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO D
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
728
1650/000-2016 - 01
-416,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1650/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO SALDO TOTAL 
DO EMPENHO
Vl.Total:
-416,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-416,72
Outros/Não Aplicável
FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO D
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
728
1650/001-2016       
0,00
2.583,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS  - CONVÊNIO POLO DE BELEZA - Nº 
04/2013 - C/C 28.048-8 BB - BC 1804 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.583,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.583,28
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/000-2016       
4.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/002-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1781/000-2016       
1.335,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA
900,00
FR
200,0000
4,50
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
85,00
UN
100,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
1782/000-2016       
286,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
Vl.Total:
138,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,38
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
66,00
CX
30,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
82,00
FR
20,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
754
1783/000-2016       
550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
11.191.505/0001-05
754
1784/000-2016       
378,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
378,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,89
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.210.196/0001-00
754
1785/000-2016       
1.286,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.286,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
128,64
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
754
1786/000-2016       
426,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
Vl.Total:
14,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,95
2 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
14,75
UN
5,0000
2,95
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - BIC
94,20
CX
3,0000
31,40
4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
302,40
EMBAL
20,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
754
1787/000-2016       
1.388,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - FILIPERSON
Vl.Total:
97,80
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
9,78
2 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - FILIPERSON
978,00
PCT
100,0000
9,78
3 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE
155,00
UN
10,0000
15,50
4 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
157,80
UN
10,0000
15,78
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
754
1788/000-2016       
207,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
Vl.Total:
207,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
754
1789/000-2016       
116,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
116,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,69
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
754
1790/000-2016       
358,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
330,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
33,00
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
28,10
CX
10,0000
2,81
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
754
1791/000-2016       
1.870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
1.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
400,00
UN
5,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
754
1795/000-2016       
148,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
49,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1796/000-2016       
539,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
276,00
UNI
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1797/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
1651/000-2016       
1.249,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
811,75
Un.:
LT
Quantidade:
299,5400
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - CONVÊNIO MDAS - PBF - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
437,33
LT
120,8100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
1653/000-2016       
1.073,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - CONVÊNIO MDAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.073,01
Un.:
LT
Quantidade:
296,4100
3,62
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
739
1676/000-2016       
322,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - REF. 
A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
322,14
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
322,14
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
746
1677/000-2016       
256,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CLASSIC SPIRIT  ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
256,19
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
256,19
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
1654/000-2016       
655,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - FMDCA
Vl.Total:
655,55
Un.:
LT
Quantidade:
181,0900
3,62
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
821
1101/001-2016       
0,00
102,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura - FIXPAPER
Vl.Total:
18,30
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
28,80
CX
3,0000
9,60
3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
19,20
CX
2,0000
9,60
4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
25,56
EMBAL
3,0000
8,52
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm  - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, 
PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
10,62
EMBAL
2,0000
5,31
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
821
1102/001-2016       
0,00
365,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC
Vl.Total:
62,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
31,40
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
302,40
EMBAL
20,0000
15,12
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
1103/001-2016       
0,00
223,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
7,41
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
34,00
CX
1,0000
34,00
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES 
- MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA 
- CULTURA
22,30
UN
2,0000
11,15
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
1104/001-2016       
0,00
162,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
69,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO
11,80
UN
20,0000
0,59
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO 
DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA 
MUNICIPAL - CULTURA
82,00
FR
20,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
821
1105/001-2016       
0,00
437,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO
Vl.Total:
189,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
13,00
PCT
20,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
66,70
PCT
10,0000
6,67
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
140,75
FR
25,0000
5,63
5 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE 
CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL - 
CULTURA
28,32
GL
2,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
821
1106/001-2016       
0,00
577,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
137,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, 
PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
440,00
CX
80,0000
5,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1107/001-2016       
0,00
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
140,00
Un.:
LT
Quantidade:
80,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA - MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, 
KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
180,00
FR
40,0000
4,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1108/001-2016       
0,00
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
821
1109/001-2016       
0,00
381,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
23,38
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
205,00
EMBAL
10,0000
20,50
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
76,56
RL
1,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - MATERIAL DE 
ESCRITORIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
76,56
RL
1,0000
76,56
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
821
1110/001-2016       
0,00
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX
Vl.Total:
69,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
17,30
2 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 
25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - PIMACO
76,80
EMBAL
6,0000
12,80
3 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
174,00
EMBAL
6,0000
29,00
4 - Lápis redondo HB n.º 02 preto - LABRA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
75,00
CX
1,0000
75,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
821
1111/001-2016       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
40,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
40,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
821
1112/001-2016       
0,00
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO - INTELBRAS PLENO - MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
821
1113/001-2016       
0,00
716,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono
Vl.Total:
180,06
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,01
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto
66,28
UN
2,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano
66,28
UN
2,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta
66,28
UN
2,0000
33,14
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo
66,28
UN
2,0000
33,14
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo
67,80
UN
1,0000
67,80
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano
67,80
UN
1,0000
67,80
8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta
67,80
UN
1,0000
67,80
9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI - 
MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA NOVA - CULTURA
67,80
UN
1,0000
67,80
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
1662/000-2016       
409,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CULTURA
Vl.Total:
409,02
Un.:
LT
Quantidade:
112,9900
3,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
824
1682/000-2016       
624,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FQL 0604
Vl.Total:
353,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
353,70
2 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL SPECIAL  ANO/MODELO 2003/2004  PLACA DBA 2098 - REF. A PARTE 
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - CULTURA
270,69
SV
1,0000
270,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
1658/000-2016       
785,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ESPORTES
Vl.Total:
785,21
Un.:
LT
Quantidade:
216,9100
3,62
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
859
1681/000-2016       
353,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA  FQA-3473 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
353,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
353,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
64/000-2016       
1.975,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3284 - R$ 59.872,50
Vl.Total:
1.975,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.975,79
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
67/000-2016       
248,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 436 - 2259,31
Vl.Total:
248,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,52
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
65/000-2016       
16.924,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 12/02/2016
Vl.Total:
16.924,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.924,83
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
66/000-2016       
300.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 12/02/2016
Vl.Total:
300.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
9440/006-2015       
0,00
7.690,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9440/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 
041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.690,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.690,88
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
9440/007-2015       
0,00
152.309,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9440/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA  - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO 
Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F.
Vl.Total:
152.309,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
152.309,12
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
11660/007-2015       
0,00
292.309,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11660/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 
041/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
292.309,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
292.309,12
REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
24
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125